2019年以来，陕钢集团汉钢公司企业管理部坚持以“夯实基础管理，强化依法治企”为抓手，细化基础监督审核，加强法律知识培训，聚焦企业管理环节高风险点，扎实推进 “十一个不相容职务”相互分离的要求，提高企业风险防范能力，为公司持续健康发展保驾护航。

　　细化基础监督审核，提高内控管理水平

　　通过开展季度内审、专项检查，检查公司管理体系文件的实施情况，对其专业/体系内文件及关键岗位设置、职责等方面的充分性、适宜性和可操作性进行评价，下发《不符合项纠正措施表》，落实专人跟进指导责任单位完成原因分析和纠正措施计划，明确整改完成期限，按时验证纠正措施计划的有效性，保证问题整改落到实处。

　　强化制度文件修订审核环节，重视相关专业考核制度条款、内容，结合现行法律法规，加大法律事务方面专业人员审核把关，监督意见反馈的落实，对所有涉外专业管理制度中明确的考核条款金额，要求全部注明引用“合同违约追责”字样，不断强化公司制度、流程的法律风险审核，保证现行制度、流程合法、合规，风险防控管理将变得更有针对性、更加准确。

　　聚焦关键职务分离，强化岗位风险防控

　　根据集团党委书记、董事长杨海峰提出的“十一个不相容职务”相互分离控制要求，结合企业机构改革及岗位设置情况，依据《十一个不相容职务自查任务分工表》，组织关键单位重点从岗位设置、管理制度、工作流程等方面再次进行了梳理自查。并结合上次责任单位自查整改措施制定情况，坚持前后反馈验证，对现行整改措施进行审核把关，确保各单位在岗位设置、职责等方面，符合“十一个不相容职务”相互分离控制要求，避免发生企业内部错误和舞弊行为，全面强化企业内部控制和风险防范工作。

　　加强法律知识培训，营造依法治企氛围

　　结合公司年度培训计划，定期组织各单位领导及相关业务人员进行针对性的法律知识培训，不断强化领头雁效应，提高全员的法律风险防控业务技能，保证日常工作合法、合规；适时组织开展法律知识讲座、法律知识辩论赛、旁听案件的审理、法律案件谈论及分析等活动，为公司“依法治企”营造良好的法治氛围。